1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1684-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-11-2011 Nombre de la Orden de Compra COLACION PROVINCIAL DE FUTBOL VARONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-51-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 7231,4 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2011 Título Descripción ENTREGAR ENTREGAR EL MARTES 29 DE NOVIEMBRE DEL 2011 A LAS 8:00 HRS. EN EL INTERNADO DEL LICEO C-74 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 80 Unidad GALLETAS MINI SURTIDAS   $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 50101634 Fruta fresca 80 Unidad MANZANAS   $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 80 Unidad YOGURT NEXT   $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 2 kilogramo AZUCAR   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260

Total Neto	$ 38.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.231
TOTAL OC	$ 45.291