1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1716-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL GRAFICO LICEO JHJ REQ 960201-76 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-93-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GARAGE PUBLICIDAD Razón Social JORGE CRISTIAN ASTROZA BIZAMA R.U.T. 13.804.389-4 Sucursal GARAGE PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 5 Unidad no definida PARA EL DIA JUEVES 29/10/15 A LAS 08:30hrs EN EL ESTABLECIMIENTO LICEO JHJ GALVANOS ACRILICOS 15x9cms CON CAJA $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550