1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1731-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ALUMNOS SALA CUNA SANTA ELVIRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 2166,76 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 14 Unidad DULCES CHILENITOS   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240 50181901 Pan fresco 10 Unidad PAN   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450 $ 450 50202303 Jugos y néctar concentrados 14 Unidad JUGOS INDIVIDUALES   $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.422 $ 2.422 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 2 kilogramo VIANESAS 20 UNIDADES   $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370 50202303 Jugos y néctar concentrados 3 Litro JUGOS EN CAJA LITRO   $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.392 $ 1.392 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1 Tira VASOS DESECHABLES   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530 $ 530

Total Neto	$ 11.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.167
TOTAL OC	$ 13.571