1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1737-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2013 Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS PARA ALUMNOS ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 4324,02 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2013 Título Descripción ENTREGAR ENTREGAR EL 04/12/2013 A LAS 08:15 HRS. ESCUELA ELISE MOTTART 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 12 Unidad BEBIDAS 3 LITROS DESECHABLE SURTIDAS   $ 1.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.608 $ 16.608 52151502 Platos desechables domésticos 120 Unidad PLATOS DESECHABLES   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 52151502 Platos desechables domésticos 5 Tira TIRAS DE VASOS DESECHABLES PLUMAVIT   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150

Total Neto	$ 22.758
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.324
TOTAL OC	$ 27.082