1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1739-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2015 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PROVINCIAL VOLEIBOL REQ. 960101-255 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-90-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 2513,7 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 9 Unidad no definida PARA EL DIA JUEVES 29/10/15 A LAS 08:30hrs EN EL ESTABLECIMIENTO ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN F-408 BEBIDAS 3 LITROS COCA- COLA, FANTA O SPRITE $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.230

Total Neto	$ 13.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.514
TOTAL OC	$ 15.744