1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1755-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS ALUMNOS ESCUELA CASTAÑAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 5637,11 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2012 Título Descripción RETIRAN RETIRAN EL 12/09/2012 A LAS 08:30 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 5 Unidad BEBIDAS 3 LITROS COCA COLA FANTA   $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.935 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 3 kilogramo LONGANIZA   $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350 50111510 Carne de ave o carne fresca 6 Unidad POLLO ENTEROS   $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.140 52152102 Vasos para beber domésticos 1 Unidad VASOS DESECHABLES   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 530 $ 530 50181901 Pan fresco 2 kilogramo PAN   $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 50202303 Jugos y néctar concentrados 1 Unidad JUGO EN CAJA WATTS LITRO   $ 464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464 $ 464

Total Neto	$ 29.669
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.637
TOTAL OC	$ 35.306