1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1765-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA PARA ESCUELA SAN VICENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-56-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 18034,8 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROVEEDORES INTEGRALES KONATEX Razón Social COMERCIAL MARIANELA ORTEGA VERDUGO E.I.R.L. R.U.T. 76.053.305-K Sucursal PROVEEDORES INTEGRALES KONATEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101505 Carretilla hidráulica 1 Unidad CARRETILLA   $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.900 $ 23.900 11121610 Maderas duras 5 Unidad PINO BRUTO 2 X 2 X 3,20   $ 684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.420 11121610 Maderas duras 10 Unidad PINO BRUTO 1 X 5   $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900 11121610 Maderas duras 30 Unidad POLIETILENO CON FILTRO UV   $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700

Total Neto	$ 94.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.035
TOTAL OC	$ 112.955