1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-177-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Celebración día de la Educación Rural y Actividad física Microcentro los Alpes Req 960223-1(195) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 74464,8 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS Razón Social SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS R.U.T. 7.708.392-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SONIA BEATRIZ CAMPOS GALLEGOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 25 Unidad PECHUGA DE POLLO ENTERA UNIDAD   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.500 $ 57.500 50181901 Pan fresco 167 Unidad PAN PARA CHURRASCO UNIDAD   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.410 $ 38.410 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 167 Unidad YOGURT 1+1 UNIDAD   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.850 $ 91.850 50101634 Fruta fresca 167 Unidad UNIDAD DE PLATANOS   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.100 $ 50.100 50101538 Verduras frescas 3 Cajón CAJON TOMATE   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500 50202303 Jugos y néctar concentrados 167 Unidad JUGO EN CAJA 200 ML SABORES MIXTOS UNIDAD LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO EL DIA 7 DE ABRIL A LAS 08:00 HRS EN DEPENDENCIAS DEL DAEM   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.410 $ 38.410 50202310 Agua mineral 167 Unidad AGUA BENEDICTINO 500 ML SIN GAS   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.150 $ 75.150

Total Neto	$ 391.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.465
TOTAL OC	$ 466.385

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.025.886-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.708.392-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 13.798.579-9 Ver adjunto