1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-177-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo, Escuela Temucutillo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 4155-14-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Escobillones 1 Unidad ESCOBILLON DOÑA CLORINDA ESCOBILLON DOÑA CLORINDA $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.490 $ 1.490 Productos de lavandería 1 Unidad DETERGENTE OMO 400 GRS DETERGENTE OMO 400 GRS $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890

Total Neto	$ 2.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.380

Justificación de exención de impuesto