1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1794-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-09-2014 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA NAVIDAD DIF-MARZO A JUL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4157-17-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor luisjara123 Razón Social LUIS ABELINO JARA VEGA R.U.T. 9.894.835-k Sucursal luisjara123 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 1 Unidad   TRANSPORTE ESCOLAR RECORRIDO HUEMUL- LOS ALPES-NAVIDAD - EL CARMEN A ESCUELA NAVIDAD MESES DE MARZO A JULIO SEGUN DA*1731 QUE APRUEBA ANEXO DE CONTRATO AMPLIACION RECORRIDO $ 438.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.777 $ 438.777

Total Neto	$ 438.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 438.777

Justificación de exención de impuesto