1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1801-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-09-2012 Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS INAGURACION JUEGOS ESCUELA DE NAVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 5833 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2012 Título Descripción RETIRAN RETIRAN EL JUEVES 27/09/2012 A LAS 08:00 HRS.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 15 Unidad BEBIDAS 2,5 COCA COLA   $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300 52152004 Platos domésticos 200 Unidad PLATOS DESECHABLES   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 52152004 Platos domésticos 200 Unidad TENEDORES   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 52152004 Platos domésticos 200 Unidad VASOS DESECHABLES   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800

Total Neto	$ 30.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.833
TOTAL OC	$ 36.533