1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1851-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Alimentos convivencia taller folklore Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 19938,6 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2011 Título Descripción ENTREGAR ENTREGAR EL 21/12/2011 EN LA MAÑANA EN ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 15 Unidad BEBIDAS 2,5 LITRO COCA COLA FANTA SPRITE   $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.300 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 76 Unidad HELADO VASITO   $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.540 $ 12.540 50111510 Carne de ave o carne fresca 76 Unidad TUTOS DE POLLO   $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.100 $ 74.100

Total Neto	$ 104.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.939
TOTAL OC	$ 124.879