1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1875-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PUBLICITARIO LICEO JHJ MOVAMONOS REQº96 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 20444 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GARAGE PUBLICIDAD Razón Social JORGE CRISTIAN ASTROZA BIZAMA R.U.T. 13.804.389-4 Sucursal GARAGE PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111501 Bolsas de lona 200 Unidad no definida LICEO JUVENAL HERNANDEZ JAQUE,ENTREGA SE COORDINA CON DON BRANCO MARDONES SU ENTREGA Y DISEÑO BOLSA ECOLOGICA ESTAMPADA 1 COLOR $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.000 $ 86.000 44121709 Lápices de cera 60 Unidad no definida   LAPICES CORPORATIVOS IMPRESOS $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600

Total Neto	$ 107.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.444
TOTAL OC	$ 128.044