1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1876-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2013 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE ESCOLAR NOVIEMBRE E.SAN JOSE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4157-24-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR Razón Social HECTOR GUAJARDO LUNA R.U.T. 12.730.746-6 Sucursal HECTOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad   SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ESCUELA SAN JOSE SUR 20 DIAS NOVIEMBRE CON FONDOS SEP Y APORTE MUNICIPAL $ 473.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.680 $ 473.680

Total Neto	$ 473.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 473.680

Justificación de exención de impuesto