1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1883-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA LICEO POLIVALENTE JHJ REQ 960201-98 M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 14369,89 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida   TINETA AL AGUA BLANCO $ 71.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.429 $ 71.429 30161508 Rodillo de papel pintado 2 Unidad no definida   RODILLO LANA LIZCAL $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202

Total Neto	$ 75.631
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.370
TOTAL OC	$ 90.001