1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1897-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA SALA CUNA SANTA ELVIRA REQ 960301-104 M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010002 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 3353,12 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 2 Unidad no definida   SILICONA SIKA FLEX $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084 30222803 Canal de riego 2 Unidad no definida   CANAL DE AGUA S LLUVUAS DE 3 MTS. $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.564 $ 7.564

Total Neto	$ 17.648
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.353
TOTAL OC	$ 21.001