1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-190-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA DE LENGUAJE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-60-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 14259,88 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad no definida limpiadores de vidrio metalico con mango metalico de 1 mts.   $ 6.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.302 $ 6.302 47131805 Limpiadores de uso general 3 Unidad LIMPIA PIES 50 MTS. X 50 MTS.   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 47131805 Limpiadores de uso general 6 Unidad PAPELERO CON TAPA DE VAI VEN (PARA EL BAÑO)   $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.220 $ 26.220 12191601 Solventes de alcohol 3 Unidad ALCOHOL 250 CC   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 47131618 Mopas húmedas 1 Unidad BALDE CON ESTRUJADOR VIRUTX O SIMILAR   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 31211910 Mitones 2 Unidad GUANTES QUIRURGICOS   $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.580 $ 9.580

Total Neto	$ 75.052
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.260
TOTAL OC	$ 89.312