1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1904-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES LICEO POLIVALENTE JHJ REQ 960201-93 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999002 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 359,1 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS PRODUCTORES Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY R.U.T. 12.707.438-0 Sucursal LOS PRODUCTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151503 Cubertería desechable doméstica 10 Unidad no definida LO REQUERIDO DEBEN SER ENTREGADO EL DÍA 23/08/2018 A LAS 8:30 HRS. EN DEPENDENCIA LICEO J.H.J SERVICIO DESECHABLES CUCHARAS UNIDAD $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210 52151503 Cubertería desechable doméstica 80 Unidad no definida   SERVICIO DESECHABLE TENEDOR UNIDAD $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680

Total Neto	$ 1.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 359
TOTAL OC	$ 2.249