1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-192-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-03-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y MANTENCION CAMIONETAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 98230 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller Electro Mecanico JDS Razón Social JOSE DANIEL SANDOVAL RUBILAR R.U.T. 10.469.439-k Sucursal Taller Electro Mecanico JDS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida REPARACION CAMIONETA PLACA PATENTE BCHJ-11   $ 446.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 446.000 $ 446.000 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad REPARACION Y MANTENCION CAMIONETA YA1154   $ 71.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000

Total Neto	$ 517.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.230
TOTAL OC	$ 615.230