1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1963-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CELEBRACION DIA DEL NIÑO ESC DE LENGUAJE REQ°960235-42 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-32-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 5612,6 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 44 Unidad Queque individual Despachar a escuela de lenguaje el dia 13 de agosto del 2019 a las 15:00 horas $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 44 Unidad Jalea diferentes sabores   $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.540 $ 12.540 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad Servilleta coctel 300 unidades   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 50131609 Mayonesa 1 kilogramo Mayonesa   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300

Total Neto	$ 29.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.613
TOTAL OC	$ 35.153