1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1980-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES ELISE MOTTART REQº49 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 2713,2 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 3 Unidad no definida INSUMOS REQUERIDOS EL DIA 16/08/2017 EN ESCUELA ELISE MOTTART A LAS 08:30 HORAS GLOBOS 50 UNIDADES COLOR AMARILLO $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410 25132002 Globos de aire caliente 3 Unidad no definida   GLOBOS 50 UNIDADES COLOR ROJO $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410 25132002 Globos de aire caliente 3 Unidad no definida   GLOBOS 50 UNIDADES COLOR BLANCO $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410 $ 4.410 41121803 Vasos de precipitados de laboratorio 2 Unidad no definida   VASOS DESECHABLES PLASTICOS 25 UNIDADES $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050

Total Neto	$ 14.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.713
TOTAL OC	$ 16.993