1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1987-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DESECHABLE NAVIDAD REQ. 960205-046 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-90-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 3723,62 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 10 Unidad no definida   SERVILLETAS $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.030 $ 1.030 43202211 Platos o discos 200 Unidad no definida   PLATOS DESECHABLES $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 42142005 Tenedores de aguja de grado bajo 200 Unidad no definida   TENEDORES DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 41104303 Vasos anaeróbicos o accesorios 16 Unidad no definida REQUERIDOS PARA EL DIA 25/11/2015 A LAS 08:00 HORAS TIRAS VASOS PLASTICOS 25 UNIDADES $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.568 $ 7.568

Total Neto	$ 19.598
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.724
TOTAL OC	$ 23.322