1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-199-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Material SSHH Virgen del Carmen Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 9 Unidad tiras de perfil tubular cuadrado 30 x30 x 2 mm tiras de perfil tubular cuadrado 30 x30 x 2 mm $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800 23171509 Soldadura 0,5 Unidad soldadura punto verde 1/8 soldadura punto verde 1/8 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 42151805 Discos de acabado o pulido 1 Unidad disco corte metal 9 pulgada disco corte metal 9 pulgada $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900

Total Neto	$ 68.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 68.100

Justificación de exención de impuesto