1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-1996-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DESECHABLES ESCUELA NAVIDAD REQ. 960205-042 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-90-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 4121,86 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104303 Vasos anaeróbicos o accesorios 12 Unidad no definida REQUERIDOS PARA EL DIA 16/12/2015 DURANTE LA TARDE TIRAS VASOS DESECHABLES POR 25 UNIDADES $ 473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.676 $ 5.676 43202211 Platos o discos 280 Unidad no definida   PLATOS DESECHABLES $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 42142005 Tenedores de aguja de grado bajo 280 Unidad no definida   TENEDORES DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 52121602 Servilletas 6 Unidad no definida   SERVILLETAS $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618 $ 618

Total Neto	$ 21.694
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.122
TOTAL OC	$ 25.816