1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES CAPACITACION INTEGRACION REQº1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1528,36 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104303 Vasos anaeróbicos o accesorios 8 Unidad no definida REQUERIDOS LOS INSUMOS A LAS 09:00 HORAS DE LOS DIAS 02 Y 03 DE ENERO DE 2018 SALON MUNICIPAL CONTACTO EDISON PEÑA (LLEVAR LA MITAD CADA DIA) DE TODOS LOS PRODUCTOS TIRAS DE VASOS 25 UNIDADES DE PLUMAVIT $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 52121602 Servilletas 4 Unidad no definida   SERVILLETAS DESECHABLES $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344 22101706 Cucharas de pala 100 Unidad no definida   CUCHARAS DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500

Total Neto	$ 8.044
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.528
TOTAL OC	$ 9.572