1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2011-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVILLETAS VASOS DESECHABLES PARA SEMINARIO BUENA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-7-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1159,76 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2014 Título Descripción ENTREGAR ENTREGAR EL JUEVES 16/10/2014 A LAS 8:30 HRS. DAEM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151704 Cucharas domésticas 95 Unidad CUCHARAS DESECHABLES   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 4 Unidad TIRAS VASOS DESECHABLES PLUMAVIT   $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.084 $ 2.084 14111705 Servilletas de papel 2 Paquete SERVILLETAS PAPEL   $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220 $ 220

Total Neto	$ 6.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.160
TOTAL OC	$ 7.264