1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2016-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVILLETAS VASOS DESECHABLES LICEO JUVENAL HERNAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-7-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 4461,96 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-10-2014 Título Descripción ENTREGAR ENTREGAR EL MARTES 14/10/2014 A LAS 08:30 LICEO JUVENAL HERNANDEZ 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152102 Vasos para beber domésticos 160 Unidad CUCHARAS DESECHABLES   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.400 14111705 Servilletas de papel 10 Paquete SERVILLETAS DE PAPEL COCTEL 300 UNIDADES   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 52152102 Vasos para beber domésticos 4 Tira TIRAS VASOS DESECHABLES PLUMAVIT   $ 521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.084 $ 2.084

Total Neto	$ 23.484
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.462
TOTAL OC	$ 27.946