1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2017-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESC. V. DEL CARMEN REQº152 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 6574,38 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RENATO DIAZ S.A. Razón Social RENATO DIAZ S A R.U.T. 89.125.000-2 Sucursal RENATO DIAZ S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 15 Unidad no definida ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN BROCHAS DE 2" $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Unidad no definida   GALON DE PINTURA AMARILLA ESMALTE EXPERTO $ 7.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.806 $ 7.806 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Unidad no definida   GALON DE PINTURA BLANCO ESMALTE EXPERTO $ 7.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.806 $ 7.806 31211502 Pinturas de base acuosa 1 Unidad no definida   GALON DE PINTURA ROJO ESMALTE EXPERTO $ 7.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.806 $ 7.806 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 1 Unidad no definida   TIRA PVC 40 MM AZUL $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193

Total Neto	$ 35.431
Descuento	$ 829
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.574
TOTAL OC	$ 41.176