1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2035-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES ESC. V. DEL CARMEN REQº153 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1199,85 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101902 Platos y cubiertos de servicio 60 Unidad no definida   CUCHARAS DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 48101902 Platos y cubiertos de servicio 60 Unidad no definida   PLATOS DESECHABLES $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740 52151503 Cubertería desechable doméstica 60 Unidad no definida   TENEDORES DESECHABLES PLASTICOS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 41104303 Vasos anaeróbicos o accesorios 3 Unidad no definida TODOS LOS INSUMOS SON REQUERIDOS EN ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN EL DIA 04/09/2017 A LAS 16:00 HORAS VASOS PLUMAVIT TIRA DE 25 UNIDADES $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.575 $ 1.575

Total Neto	$ 6.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.200
TOTAL OC	$ 7.515