1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2044-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ÁRIDO EJECUCIÓN INICIATIVA PAVIMENTACIÓN ESC. NAVIDAD, REQ. 960205-64 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 15010 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABRATEC S.A. Razón Social ABRATEC S A R.U.T. 96.532.510-7 Sucursal ABRATEC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 10 Metro Cúbico ARENA   $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000 11111611 Grava 10 Metro Cúbico GRAVILLA 3/4"   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 79.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.010
TOTAL OC	$ 94.010