1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-205-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2013 Nombre de la Orden de Compra TINTAS IMPRESORA OFICINA EQUIPO INTEGRACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 38228 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 12 Unidad TINTA IMPRESORA HO ORIGINAL 21 NEGRO   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800 44103105 Cartuchos de tinta 6 Unidad TINTAS HP 22 ORIGINAL COLOR   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad TINTA HP 92 ORIGINAL   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA ORIGINAL HP 93   $ 10.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.600 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA ORIGINAL HP 15 NEGRO   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad TINTA ORIGINAL HP 17 COLOR   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.900 $ 12.900

Total Neto	$ 201.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.228
TOTAL OC	$ 239.428