1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2067-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CONCURSO COMUNAL CUECA ESCOLAR, REQ. DAE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999002 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 2204 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151502 Platos desechables domésticos 10 Unidad BANDEJAS DE CARTON GRANDE N° 14 Entregar el día 05.09.2018 a las 08.30 horas en Escuela Elise Mottart $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 14111705 Servilletas de papel 10 Paquete SERVILLETAS DE PAPEL   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600 48101903 Vasos de servicio 4 Tira VASOS PLUMAVIT   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 11.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.204
TOTAL OC	$ 13.804