1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2076-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL FERRETERIA MANTENCIÓN ESC. LUIS ORTEGA OYARCE, REQ. 960207-122 MA18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010002 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 8923,54 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111720 Llave "T" para grifos 2 Unidad LLAVE DE LAVAMANOS FAS   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 30181511 Inodoros 10 Unidad VARILLA DE DESCARGA DE WC   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760 30181511 Inodoros 10 Unidad FLAPER WC   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 27111716 Llave Torx 1 Unidad     $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798

Total Neto	$ 46.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.924
TOTAL OC	$ 55.890