1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-208-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO SALA CUNA SANTA ELVIRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-38-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 9037,35 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Carmen Razón Social PINTO SOVINO JORGE Y OTRO R.U.T. 50.212.490-0 Sucursal Supermercado El Carmen Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131621 Cortaúñas 3 Unidad ESCOBILLAS DE UÑA   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885 $ 885 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad LIMPIAPIES DE GOMA 1 MTS X 1.20 MTS.   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad LIMPIAPIE DE GOMA DE 80 X 60 CMS.   $ 7.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 30181509 Jabonera 3 Unidad DISPENSADOR DE JABON   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.100 Solventes aromáticos 5 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL DIFERENTES AROMAS   $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.835 $ 4.835 Cloro Cl 5 Unidad CLORO GEL VIM   $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.625 $ 4.625

Total Neto	$ 47.565
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.037
TOTAL OC	$ 56.602