1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2087-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS CELEBRACIÓN DÍA ENSEÑANZA TÉCNICO PROFESIONAL LICEO POLIVALENTE JHJ REQ 960201-150(4626) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-32-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra BAQUEDANO 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación BAQUEDANO 385 Comuna El Carmen Impuesto 2181,2 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO 385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS PRODUCTORES Razón Social ENRIQUE LEOPOLDO SALINAS ROGAZY R.U.T. 12.707.438-0 Sucursal LOS PRODUCTORES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 35 Unidad no definida PLÁTANOS UNIDAD LO REQUERIDO DEBE SER ENTREGADO EL DÍA MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO A LAS 14:30 HRS. EN EL DAEM $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 50101634 Fruta fresca 35 Unidad no definida NARANJA UNIDAD   $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880

Total Neto	$ 11.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.181
TOTAL OC	$ 13.661