1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2088-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONFECCIÓN LETREROS LICEO JHJ REQº Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-13-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 6353,98 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 2 Unidad no definida LICEO JUVENAL HERNANDEZ JAQUE GALONES DE PINTURA ESMALTE, 1 COLOR AZUL 1 COLOR BLANCO $ 14.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410 31211904 Brochas 4 Unidad no definida LICEO JHJ BROCHAS FINAS 3/4 DE PULGADA MARCA HELA O SIMILAR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032

Total Neto	$ 33.442
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.354
TOTAL OC	$ 39.796