1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2094-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DESECHABLE ESC. B. ZAPALLAR REQ.960227-33 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-90-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 596,22 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 2 Unidad no definida REQUERIDOS PARA EL DIA 22/12/2015 GLOBOS X BOLSA 50 UNIDADES $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 52121602 Servilletas 6 Unidad no definida   SERVILLETAS $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618 $ 618

Total Neto	$ 3.138
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 596
TOTAL OC	$ 3.734