1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-211-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Material ferreteria Ceremonia entrega computador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4155-43-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación O HIGGINS N° 564 Comuna El Carmen Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O HIGGINS N° 564 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 1 Galón pintura blanca latex pintura blanca latex $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 31211904 Brochas 2 Unidad brochas brochas $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad diluyente diluyente $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Unidad rodillo rodillo $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900

Total Neto	$ 8.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.700

Justificación de exención de impuesto