1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2136-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2015 Nombre de la Orden de Compra TOALLA PAPEL E. CAPILLA NORTE REQ. 960203-023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-90-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 685,9 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 10 Unidad no definida REQUERIDOS PARA EL DIA 23/12/2015 A LAS 12:00 HORAS TOALLA DE PAPEL ROLLO $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.610 $ 3.610

Total Neto	$ 3.610
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 686
TOTAL OC	$ 4.296