1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2146-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECHABLES ESC. V.DEL CARMEN REQº157 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 1623,36 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104303 Vasos anaeróbicos o accesorios 4 Unidad no definida TODOS LOS INSUMOS SON REQUERIDOS EL DIA SÁBADO 19/08/2017 A LAS 08:30 HORAS EN ESCUELA VIRGEN DEL CARMEN SERVILLETAS DESECHABLES 50 UNIDADES $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344 52121602 Servilletas 8 Unidad no definida   TIRAS DE VASOS DE PLUMAVIT 25 UNIDADES DESECHABLES $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 22101702 Cucharas de movimiento de tierra o sus piezas o ac 120 Unidad no definida   CUCHARAS PLASTICAS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 8.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.623
TOTAL OC	$ 10.167