1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2154-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ESTIMULOS PROYECTO "LICEO PUERTAS ABIERTAS " REQ960201-108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-2-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999001 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 45505 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GARAGE PUBLICIDAD Razón Social JORGE CRISTIAN ASTROZA BIZAMA R.U.T. 13.804.389-4 Sucursal GARAGE PUBLICIDAD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 150 Unidad no definida   BOLSAS ECOLÓGICAS ESTAMPADAS 1 COLOR (X100) $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.500 $ 64.500 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 500 Unidad no definida   LÁPICES CORPORATIVOS IMPRESOS (X100) $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 239.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.505
TOTAL OC	$ 285.005