1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2155-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DESECAHBLES ESC. SAN JOSE REQº18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 593,94 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 2 Unidad no definida TODOS LOS INSUMOS SERAN RETIRADOS EL 13/09/2017 POR PARTE DE ESCUELA SAN JOSE SUR TOALLA PAPEL NOVA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 656 $ 656 25111930 Palos de spinnaker 1 Unidad no definida   PALOS DE BROCHETA 100 UNIDADES $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 25132002 Globos de aire caliente 1 Unidad no definida   GLOBOS 50 UNIDADES POR BOLSA $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470

Total Neto	$ 3.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 594
TOTAL OC	$ 3.720