1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2159-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PROGRAMA TALENTOS REQ 960101-2815 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-8-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001001 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 3850,16 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal Comercial Rossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 68 Unidad no definida 17 NÉCTAR INDIVIDUAL Y GALLETAS DE COLACIÓN LOS DÍAS SÁBADOS 01-08-15 Y 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 A DON ABELARDO PEREZ TRANSPORTISTA PROGRAMA DE TALENTOS NECTAR INDIVIDUAL $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.424 $ 11.424 50181905 Galletas dulces o pastelitos 68 Unidad no definida   GALLETAS COLACIÓN $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.840 $ 8.840

Total Neto	$ 20.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.850
TOTAL OC	$ 24.114