1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2169-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-08-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA ESC. DE LENGUAJE REQº84-M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 22681,5182356219 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 10 Unidad no definida ESCUELA ESPECIAL DE LENGUAJE CEMENTO CORRIENTE $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.610 $ 33.611 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 6 Unidad no definida   PVC SANITARIO 75 MM $ 6.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.828 $ 39.830 40142317 Codo de tubería 6 Unidad no definida   SEMICODO SANITARIO 75 MM $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 6 Unidad no definida   SILICONA SIKAFLEK $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252 23171509 Soldadura 3,6179 Unidad no definida   SOLDADURA 6011 3/32 INDURA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.640 $ 10.641

Total Neto	$ 119.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.682
TOTAL OC	$ 142.058