1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2179-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2014 Nombre de la Orden de Compra TONER IMPRESORAS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4157-49-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 101448,6 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Razón Social WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR R.U.T. 8.603.671-1 Sucursal WILLIAM FERNANDO CANDIA SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TONER IMPRESORA SAMSUNG ML1865 ORIGINAL   $ 29.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.900 $ 87.900 44103103 Tóner 9 Unidad TONER IMPRESORA BRITHER DCP 9020CDN 3 DE CADA COLOR ORIGINAL   $ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.200 $ 259.200 44103103 Tóner 3 Unidad TONER IMPRESORA BRITHER DCP 9020CDN NEGRO ORIGINAL   $ 33.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.740 $ 100.740 44103103 Tóner 3 Unidad TONER IMPRESORA HP 1006 ORIGINAL   $ 28.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.100 $ 86.100

Total Neto	$ 533.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.449
TOTAL OC	$ 635.389