1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2194-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES FERRETERIA ESCUELA CARDENIO FRANCO REQ. 1.392 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-3-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 43194,98 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181512 Asientos de inodoro 2 Unidad no definida   ASIENTO PARA WC $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.554 23231101 Rueda de la sierra de cinta 2 Unidad no definida   RUEDA PARA CARRETILLA 400 X 8" $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 31201602 Pastas 2 Unidad no definida   TINETA PASTA MURO EXTERIOR CERESITA O SIMILAR $ 17.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.452 $ 34.452 11162111 Malla 0,15 Unidad no definida 15 METROS DEL ROLLO DE 100 METROS MALLA RACHE NEGRA 80% $ 105.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.756 $ 15.756 30161701 Alfombrado 20 Unidad no definida   CUBREPISO ANCHO 4 METROS COLOR A ELECCION $ 8.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.380 $ 166.380

Total Neto	$ 227.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.195
TOTAL OC	$ 270.537