1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2194-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DESECHABLE LICEO JHJ REQº314 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-15-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 136,42 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-10-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121602 Servilletas 2 Unidad no definida TODOS LOS INSUMOS DE ESTA ORDEN DE COMPRA SON REQUERIDOS PARA EL DIA 06/10/2016 A LAS 08:00 HORAS, EN LICEO JHJ CONTACTO BRANCO MARDONES SERVILLETAS DESECHABLES $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218 $ 218 52151704 Cucharas domésticas 20 Unidad no definida   CUCHARAS DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500

Total Neto	$ 718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136
TOTAL OC	$ 854