1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-22-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2014 Nombre de la Orden de Compra VASOS DESECHABLES Y SERVILLETAS CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-39-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 574,56 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2014 Título Descripción ENTREGAR ENTREGAR EL ESCUELA ELISE MOTTART EL 08/01/2014 A LAS 10:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialrossy Razón Social COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA R.U.T. 76.294.620-3 Sucursal comercialrossy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 4 Unidad SERVILLETAS DE PAPEL   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 4 Tira TIRAS DE VASOS DESECHABLES   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520

Total Neto	$ 3.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 575
TOTAL OC	$ 3.599