1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2211-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-12-2012 Nombre de la Orden de Compra SERVILLETAS PARA JARDIN ILUSIONES SANTA ELVIRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5615-78-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 575,7 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2012 Título Descripción ENTREGAR ENTREGAR EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Razón Social BETINA ELISA PINCHEIRA PEREIRA R.U.T. 2.706.385-3 Sucursal PANADERIA PASTELERIA SAN ISIDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 15 Paquete SERVILLETAS   $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.030

Total Neto	$ 3.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 576
TOTAL OC	$ 3.606