1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4157-2212-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERIA, ESCUELA NAVIDAD REQ N° 960205-2800.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5615-21-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Unidad de Compra Baquedano 385 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de El Carmen R.U.T. 69.141.700-K Dirección de Facturación 1 Comuna El Carmen Impuesto 11830,35 Dirección de Envío de la Factura 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Razón Social ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ R.U.T. 6.012.281-4 Sucursal ARMANDO ENRIQUE ORTEGA MARTINEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121001 Pinturas 1 Galón GALON AZUL PACIFICO   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.185 $ 12.185 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 4"   $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.386 $ 6.386 31231313 Tubería de plástico 10 Unidad FLAPER WC   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 11121611 Tablero de partículas 2 Unidad TERCIADO ESTRUCTURAL 122X244X15MM   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370 31162301 Perfiles de montaje 2 Unidad PERFIL ANGULO 30X30X3MM   $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924

Total Neto	$ 62.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.830
TOTAL OC	$ 74.095